1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2563-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Y DENTALES FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-91-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megamarket Razón Social FABIOLA SALAZAR, IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES E. R.U.T. 76.012.551-2 Sucursal megamarket Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 129603 Unidad 901075 COMPRESA 45 X 45 C/HILO RADIOPACO ESTERIL   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.848.390 $ 16.848.390

Total Neto	$ 16.848.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.848.390

Justificación de exención de impuesto