1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2580-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 19755,2098492 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duramaq Razón Social IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS R.U.T. 77.927.570-1 Sucursal Duramaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 60 Unidad Clorinda Litro. Clorinda Litro. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.118 47131805 Limpiadores de uso general 40 kilogramo Detergente Multiuso Andiclin. Detergente Multiuso Andiclin. $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.720 $ 45.714 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 10 Unidad Mopa Grande. Mopa Grande. $ 4.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.140 $ 44.143

Total Neto	$ 103.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.755
TOTAL OC	$ 123.730