1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2617-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 570874 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo patricio Razón Social Servicio técnico Waldo Arévalo R.U.T. 76.440.238-3 Sucursal Waldo patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142405 Estuches para sets de instrumental médico o sus ac 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO COM/B N°1000/65 SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO COTIZACIONES N°1255, 1256, 1257, 1258 Y 1259. $ 3.004.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.004.600 $ 3.004.600

Total Neto	$ 3.004.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.874
TOTAL OC	$ 3.575.474