1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2913-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS TRAUMATOLOGÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-35-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 40470 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241806 Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l 30 Unidad 903896 INMOVILIZADOR ORTOP.MUNECA DER.C/FERULA   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 42241806 Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l 20 Unidad 903892 INMOVILIZADOR ORTOP.MUÑECA IZQ.C/FERULA   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 42241801 Productos blandos ortopédicos para el brazo 20 Unidad 900828 CABESTRILLO UNIVERSAL PEDIATRICO XS (4-6)   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 213.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.470
TOTAL OC	$ 253.470