1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-2946-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-4-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 11490173,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Razón Social SODEXO SERVICIOS S.A. R.U.T. 96.550.960-7 Sucursal Servicios de Alimentación Nacionales SAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CONTRATO DEL 10*03*2012 (DEL ID. 3378-4-LP12) RES.EXT.Nº239/2012 MES SERV. MAYO   $ 60.474.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.474.596 $ 60.474.596

Total Neto	$ 60.474.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.490.173
TOTAL OC	$ 71.964.769