1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3065-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-96-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2016. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 13756 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311525 Vendas de presión 300 Unidad 903820 VENDA GASA ELAST. 10CMS.X4 MT(TIPO ELASTOMUL)   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 42311525 Vendas de presión 100 Unidad 903819 VENDA GASA ELAST. 12CMS.X4 MT(TIPO ELASTOMUL)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 30 Frasco 900232 ACETONA CORRIENTE FRASCO 60 CC.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 72.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.756
TOTAL OC	$ 86.156