1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-312-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No despachar esta orden de compra según Nº11 de bases administrativas, ya que representa lo adjudicado (cantidad referencial). Despacho y pago de artículos se realizará parcializadamente de acuerdo al envío de las órdenes de compras internas del HOSMIL. Proveniente de Licitación 3378-82-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 116085,4533 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1093 Litro Limpiadores de uso general JABON LIQUIDO C/DISPENSADOR, LTS, ENVASE DE UN LITRO QUE INCLUYE DISPENSADOR SEGÚN LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS, MARCA PISA, CÓDIGO HOSMIL 600528 $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.987 $ 610.976

Total Neto	$ 610.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.085
TOTAL OC	$ 727.061