1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-317-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS TORRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°2522 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 11617899,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNICA HANSA LTDA Razón Social TECNICA HANSA LTDA R.U.T. 89.329.700-6 Sucursal TECNICA HANSA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70142011 Servicios de enfriamiento o refrigeración 1 Unidad SERV0000061 SERV DE MANTENIMIENTO EQUIPÓS DE CLIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL HMS $ 61.146.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.146.838 $ 61.146.838

Total Neto	$ 61.146.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.617.899
TOTAL OC	$ 72.764.737