1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3197-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-20-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-20-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna * Impuesto 107517,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 24 Unidad 901733 FILTRO MEMB.CAP.F-10HEMFLT.POLSULF.BJA PERM/ALT EF   $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.760 $ 347.760 42142503 Agujas arteriales 48 Unidad 902086 LINEA ARTERIAL 8 MM. 5 M. 4283 N.   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.720 $ 114.720 42142503 Agujas arteriales 44 Unidad 902087 LINEA VENOSA P/HEMODIALISIS C/CAMARA   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400

Total Neto	$ 565.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.517
TOTAL OC	$ 673.397