1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3237-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 355984 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 100 Unidad 900759 CATETER VEN.CENT.AD.3LUMEN 7FRX20CM(16G-18G-18G)   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.000 $ 1.790.000 42203403 Juegos o catéteres introductores vasculares interv 4 Unidad 901964 INTRODUCTOR PERCUTANEO NRO.8.5X10CM   $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.600 $ 83.600

Total Neto	$ 1.873.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.984
TOTAL OC	$ 2.229.584