1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3394-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto N°21.796 del sector Público año 2026, en las glosas 1 y 5.” Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 1431867,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQ Paisajismo Razón Social SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY SPA R.U.T. 76.592.468-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQ Paisajismo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO PARA EL HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO $ 7.536.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536.145 $ 7.536.145

Total Neto	$ 7.536.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431.868
TOTAL OC	$ 8.968.013