1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-3399-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GRLES. DE MEDICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-162-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 200716 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 32 Bidón 903181 DETERGENTE TRIENZIMATICO PH NEUTRO BIODEG.5 LTS.   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.800 $ 956.800 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad 903184 REMOVEDOR OXIDO P/LAV.INSTRUM.QUIRURG.   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600

Total Neto	$ 1.056.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.716
TOTAL OC	$ 1.257.116