1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-341-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3378-223-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar despacho con el Sr. Emilio E. al teléfono 3653153. C48. Proveniente de Licitación 3378-223-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 8330,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 CAJA Cable UPT 4 Pares multiflar ENTREGA INMEDIATA 1 Caja CAJA Cable UPT 4 Pares multiflar ENTREGA INMEDIATA Cable UPT 4 Pares multiflar $ 43.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.843 $ 43.843

Total Neto	$ 43.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 8.330
TOTAL OC	$ 52.173