1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-345-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3378-223-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar despacho con el Sr. Emilio E. al teléfono 3653153.C48. Proveniente de Licitación 3378-223-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Paola Andrea Musso Soza R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121009 Fuente Poder ATX 450W 10 Unidad Fuente Poder ATX 450W Fuentes de Poder 400w. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 43201803 Discos duros 40GB 7200 rpm W.D. 10 Unidad Discos duros 40GB 7200 rpm W.D. Disco Duro 40 GB $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430