1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-346-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clínicos y Dentales, desde 3378-121-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-121-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 6450154,168061 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 1 Unidad Licitación de Insumos Cínicos y dentales, se consideró un producto adjudicado para confección de orden de compra, se adjunta anexo a donde señala los productos adjudicados con sus valores y presentaciones, sin perjuicio de lo anterior se realiza una orden interna del HOSMIL. para realizar el control de dichas compras giradas durante el periodo de la vigencia de la licitación.   $ 33.948.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.948.180 $ 33.948.180

Total Neto	$ 33.948.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.450.154
TOTAL OC	$ 40.398.334