1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-354-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar despacho con bodega de inventario, Sr. Ricardo Leiva Fono:3653044, Horario 08:30 a 13:30 Hrs, Facturar por $9.367, valor dolar obs al 06.Dic.06 (524.78), garantía 12 meses.C49. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 , Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 2,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 MOUSE KENSINGTON OPTICO 22379 MOUSE OPTICO 1 Unidad MOUSE KENSINGTON OPTICO 22379 MOUSE OPTICO Código: ;Región : RM US$ 15,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15,00 US$ 15,00

Total Neto	US$ 15,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Impuestos    %	US$ 2,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 17,85