1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-358-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3378-226-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entrega de termo en Bodega de Inventario (subterraneo) Coordinar despacho con Sr. Ricardo Leiva fono:3653044 en horario de 08:30 a 13:00 hrs. C49. Proveniente de Licitación 3378-226-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna Providencia Impuesto 35511 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 77.424.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 1 Unidad Termos Termo eléctrico capacidad de 80 Lts., tensión 220 volt, potencia 2000 watts, tipo mural. $ 186.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.900 $ 186.900

Total Neto	$ 186.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 35.511
TOTAL OC	$ 222.411