1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-360-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Clínicos y Dentales, desde 3378-121-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-121-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 9293763,142849 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 1 Unidad no definida Licitación de Insumos Cínicos y dentales, se consideró un producto adjudicado para confección de orden de compra, se adjunta anexo a donde señala los productos adjudicados con sus valores y presentaciones, sin perjuicio de lo anterior se realiza una orden interna del HOSMIL. para realizar el control de dichas compras giradas durante el periodo de la vigencia de la licitación.   $ 48.914.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.914.543 $ 48.914.543

Total Neto	$ 48.914.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.293.763
TOTAL OC	$ 58.208.306