Orden de Compra. Nº3378-3603-SE26 "LICITACION 3378-26-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3603-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-26-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-26-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna *
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insuamerica
Razón Social INSUAMÉRICA SPA
R.U.T. 77.165.768-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insuamerica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102301
Aciclovir50Unidad(COD. HMS 128991) LIDOCAINA - CLORHEXIDINA 0,3 GR - 0,025 GR /10ML GEL TOPICO - JERINGA PRELLENADA INSTILLAGEL F-2328021. Gel Anestesico y Antiseptico Urologico ESTERIL, origen aleman Lidocaina Clorhidrato 2,0 Gr en 100 Gr, Clorhexidina Digluconato 0,050 gr en 100 Gr presentacion: Caja x 10 Jeringas de 11ml. Entrega en 1 dia habil. Valor ofertado por u $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.