1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-394-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES DE MEDICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-162-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2017. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 1481145 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203403 Juegos o catéteres introductores vasculares interv 15 Unidad 902043 INTRODUCTOR BOUGGIE ADULTO 14 FR.65 CM.   $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500 42142615 Accesorios para jeringas 12000 Unidad 901263 TAPA LBRE AG.ANTIREFL.HERMET.S/LTEX P/VIA VEN.   $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020.000 $ 7.020.000 42294935 Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c 15 Unidad 900359 SET ASA POLIPECTOMIA DESECHABLE D.SD-9U-1B   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 7.795.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.481.145
TOTAL OC	$ 9.276.645