1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4023-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE PARA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según lo señalado en la Ley de Presupuesto del Sector Público N°21.796 año 2026, Cap. 03, en las glosas 1 y 5.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 877452,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOCORP Razón Social INFOCORP CHILE SPA R.U.T. 96.872.550-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFOCORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad SERV0000182 SERV DE SOPORTE ANTIVIRUS CORPORATIVO SERVICIOS PROFESIONALES Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SOPORTE DE PRODUCTOS $ 4.618.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618.172 $ 4.618.172

Total Neto	$ 4.618.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.453
TOTAL OC	$ 5.495.625