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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-412-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL HMS.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-70-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-01-2021 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 3000 | Unidad | GASA LARGA NO TEJIDA 10X45CM.ESTERIL X1BILAM. (CODIGO HMS: 940015)
| GASA LARGA NO TEJIDA 10X45CM.ESTERIL X1BILAM. |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.