1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-429-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3378-262-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar a bodega de Utiles de Escritorio Sra. Agueda Demaria fono 3653013. Nota: coordinar imagen con Sta. Rocio Cabrera (Diseñadora) fono 3653388 Com.Corporativa para la confección de los acrílicos. Proveniente de Licitación 3378-262-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 95668,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCHANDISING PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.213.170-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Porta afiches en acrilico cler de 3mm. de espesor plegado segun caracteristicas indicadas, con perfo 80 Unidad Porta afiches en acrilico cler de 3mm. de espesor plegado segun caracteristicas indicadas, con perfo Se adjunta archivo con especificaciones técnicas de porta afiches en acrílicos transparente, que deben ser consideradas para ofertar. $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.520 $ 503.520

Total Neto	$ 503.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.669
TOTAL OC	$ 599.189