1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4302-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REACTIVOS PARA LABORATORIO del HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela Orden, solicitado por correo de Laboratorio, por error en código. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 33980,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Becton Dickinson de Chile Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE R.U.T. 59.051.480-2 Sucursal Becton Dickinson de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Caja 963325 PENICILINA 231321 $ 14.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.727 $ 14.727 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Caja 960292 KIT SISTEMA PRODUCTOR ANAEROBIOSIS 260679 $ 26.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.585 $ 26.585 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Caja 963379 DISCOS NITROCEFINA 231650 $ 9.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.695 $ 9.695 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Frasco 963357 AGAR MIO.. 273520 $ 58.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.633 $ 58.633 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Frasco 963360 AGAR CARY BLAIR 211102 $ 69.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.203 $ 69.203

Total Neto	$ 178.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.980
TOTAL OC	$ 212.823