Orden de Compra. Nº3378-441-SE22 "LICITACION 3378-92-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-441-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2022
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-92-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-92-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 771400
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias20Frasco AmpollaGEMCITABINA 1GR/25ML SOLUCION INYECTABLE NOVARTIS CHILE S.A.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
85121902
Farmacias30Frasco AmpollaPACLITAXEL 30MG/5ML SOLUCION INYECTABLE NOVARTIS CHILE S.A.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
85121902
Farmacias30Frasco AmpollaGEMCITABINA 200MG/5ML SOLUCION INYECTABLE NOVARTIS CHILE S.A.  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
85121902
Farmacias50Frasco AmpollaOXALIPLATINO 100MG/20ML SOLUCION INYECTABLE NOVARTIS CHILE S.A.  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
85121902
Farmacias200Frasco AmpollaFLUOROURACILO 1GR/20ML SOLUCION INYECTABLE NOVARTIS CHILE S.A.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Total Neto $ 4.060.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 771.400
TOTAL OC $ 4.831.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.