1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4468-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Conector Estándar para Pabellón de Operaciones del HMS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 175701,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSTEOTRAUMA LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.656.810-4 Sucursal OSTEOTRAUMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121815 Adaptadores o conectores de laboratorio o accesori 12 Unidad Conectores estándar, según Ficha Técnica adjunta.-   $ 77.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.744 $ 924.744

Total Neto	$ 924.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.701
TOTAL OC	$ 1.100.445