1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4571-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS BANCO DE SANGRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-88-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152514 Contenedores de desechos odontológicos o accesorio 300 Unidad 900756 CAJA MAT.CORTOPUNZANTE PLAST.CHICA(1-1,8LTS)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750