Orden de Compra. Nº3378-4575-SE21 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4575-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-77-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.289 del sector Público año 2021 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1311000
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960667 TEST PANEL RESPIRATORIO + SARS-COV-2423738 $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960195 PCR MULTIPLE PARA FILMARRAY KIT GI PANEL, IVDRFIT-ASY-0116 $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000
Total Neto $ 6.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.311.000
TOTAL OC $ 8.211.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.