1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-458-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-332-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 11365810,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo segun licitación Nº3378-332-LP07, correspondiente al mes de Abril del 2010 según Factura N°48593 y 48594 Servicio de Aseo segun licitación Nº3378-332-LP07, correspondiente al mes de Abril del 2010 según Factura N°48593 y 48594 $ 59.820.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.820.054 $ 59.820.054

Total Neto	$ 59.820.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.365.810
TOTAL OC	$ 71.185.864