1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4587-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-89-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 577581 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 24000 Unidad 901075 COMPRESA 45 X 45 C/HILO RADIOPACO ESTERIL   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 100 Unidad 903321 TORULA ALGODON 1 GR.C/U NO ESTERIL (100 UD)   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900

Total Neto	$ 3.039.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.581
TOTAL OC	$ 3.617.481