1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-4693-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Licencias de Agrupador para Codificación 3M TM IR-GRD para el Hospital Militar de Santiago. DESDE 3378-41-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Resolución que autoriza llamado a Licitación Pública N 13840-240-5325 Artículo 99 de las bases. Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 Comuna La Reina Impuesto 2543031,44 Dirección de Envío de la Factura AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sigesa Chile Razón Social SISTEMAS DE GESTION SANITARIA CHILE S.A. R.U.T. 76.139.936-5 Sucursal Sigesa Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Adquisición Licencias de Agrupador para Codificación 3M TM IR-GRD para el Hospital Militar de Santiago. 16,488 USD Impuestos incluidos. Tipo de cambio aplicado al día 30 de Septiembre USD 966 de acuerdo a Bases de Resolución N°13840/240/5325 Artículo 102. $ 13.384.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.384.376 $ 13.384.376

Total Neto	$ 13.384.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.543.031
TOTAL OC	$ 15.927.407