|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-4775-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALIMENTACIÓN GUARDIAS MILITARES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-103-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
164856,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-09-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Sodexho Chile S.A. |
|
Razón Social |
SODEXO CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
94.623.000-6 |
|
Sucursal |
Sodexho Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | SERVICIO ALIMENTACIÓN GUARDIAS MILITARES | SERVICIO ALIMENTACIÓN GUARDIAS MILITARES |
$ 867.665,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 867.665
|
$ 867.665
|
|
|
Total Neto
|
$ 867.665
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 164.856
|
|
$ 1.032.521
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.