1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Adq. Serv. de Mantenimiento Integral para Equipo Split del HMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N°21.395 del Sector Público año 2022, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 853476,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEAN SERVICE Razón Social LEAN SERVICE LIMITADA R.U.T. 77.927.100-5 Sucursal LEAN SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad   Mantenimiento Integral para Recuperación de Operatividad de Equipo Split de Banco de Sangre del HMS. $ 4.491.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.491.980 $ 4.491.980

Total Neto	$ 4.491.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853.476
TOTAL OC	$ 5.345.456