1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5018-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde Compra Ágil N°3378-858-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según lo señalado en la Ley de Presupuesto del Sector Público N°21.796 año 2026, Cap. 03, en las glosas 1 y 5.- Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 508973,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERSTOCK Razón Social SOCIEDAD INTERSTOCK SPA R.U.T. 77.050.301-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTERSTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111707 Baterías de plomo-ácido 230 Unidad 335 BATERIA 12V/9Ah BATERÍA PARA UPS 12V. 9Ah. según FICHA TÉCNICA $ 11.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.810 $ 2.678.810

Total Neto	$ 2.678.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.974
TOTAL OC	$ 3.187.784