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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-5034-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 3378-846-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
179417 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
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Proveedor |
LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS |
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Razón Social |
LUIS ALBERTO GARCES LEPE EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.729.067-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS GARCES EMPRESA DE SERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 100 | Unidad | PARCHE TELFA PLASTIC SHEET ESTERIL 10 CMS.X 12.5
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$ 9.443,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 944.300
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$ 944.300
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Total Neto
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$ 944.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.417
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$ 1.123.717
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.