1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5048-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.PREV.CORRECT.C/ REPUESTOS Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-58-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 186952,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102102 Máquinas para apertura del correo 1 Unidad no definida SERV.MANT.PREV./CORRECT.C/ REPUESTOS Y REPARACIONES DEL EQUIP.SIST.DE CORREO NEUMÁTICO. CUOTA FIJA MENSUAL EN PESOS SERVICIO ABRIL 2014.-   $ 983.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.962 $ 983.962

Total Neto	$ 983.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.953
TOTAL OC	$ 1.170.915