Orden de Compra. Nº3378-5077-SE19 "LICITACION 3378-89-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5077-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-89-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-89-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días COORDINAR DESPACHO CON QF. CAROLINA MIRANDA O ALEJANDRO GALLARDO FONO 23317148, 23316994.- LA FACTURA ELECTRONICA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA 61101030 -3@FEBOS.CL
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna *
Impuesto 653220
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51152005
Toxina botulínica100UnidadENOXAPARINA 40 MG/0,4ML INYECTABLE (CODIGO HMS 147002) C278814 CLEXANE SAFETY LOCK 40 MG. ENOXAPARINA 40 MG. 10 JERINGAS PRELL. 0,4 ML. PRODUCTO ORIGINAL. REG ISP B 1349.16 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
51152005
Toxina botulínica800UnidadENOXAPARINA 60 MG/0,6ML INYECTABLE (CODIGO HMS 147021) C278815 CLEXANE SAFETY LOCK 60 MG. ENOXAPARINA 60 MG. 10 JERINGAS PRELL. 0,6 ML. PRODUCTO ORIGINAL. REG. ISP B 1350.16 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
51152005
Toxina botulínica500UnidadENOXAPARINA 80 MG/0,8ML INYECTABLE (CODIGO HMS 147023) C278816 CLEXANE SAFETY LOCK 80 MG. ENOXAPARINA 80 MG. 10 JERINGAS PRELL. 0,8 ML. PRODUCTO ORIGINAL. REG. ISP B 1351.16 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
Total Neto $ 3.438.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 653.220
TOTAL OC $ 4.091.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.