1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5166-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 203923,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281901 Mangos o carritos para bolsitas o envolturas de es 192 Unidad 901551 ENVOLTURA KIMGUARD SMARTFOLD 100X140CM CJX48   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.080 $ 862.080 42311514 Vendajes germicidas 800 Unidad 900555 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.5X5CM   $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200

Total Neto	$ 1.073.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.923
TOTAL OC	$ 1.277.203