1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-521-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Fomularios de Imprenta y Continuos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-105-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 148770 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 30 Caja Papel 11 x 9,5 Con Logo. Papel 11 x 9,5 Con Logo. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 30 Block Cobro Pacientes Hosp. Unidad Kinesiología. Cobro Pacientes Hosp. Unidad Kinesiología. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 783.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.770
TOTAL OC	$ 931.770