1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5283-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-1-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 537320 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 8000 Unidad 940017 APOSITO NO TEJIDO 10X20CM. ESTERIL X1BILAM   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 1200 Unidad 900716 BOLSA DECH.P/ASPIR.FLUIDOS SIST.CERR.3000CC.C/VAL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788.000 $ 1.788.000

Total Neto	$ 2.828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.320
TOTAL OC	$ 3.365.320