1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-5526-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-34-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-34-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 86621 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111610 Metotrexato 2 Frasco Ampolla PEMETREXED 500 MG INYECTABLE (código interno 128901) 6335529 PEMETREXED LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 mg Fabricación y Procedencia : Gland Pharma Limeted, India PLAZO ENTREGA: 24 HORAS EN DIAS HABILES, VALOR FLETE INCLUIDO MONTO MINIMO FACTURACION Y DESPACHO: 20.000 + IVA $ 227.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.900 $ 455.900

Total Neto	$ 455.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.621
TOTAL OC	$ 542.521