1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-558-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra PERSONAL COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-103-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3378-558-SE19 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO Nro. 21125 Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 560927,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexho Chile S.A. Razón Social SODEXO CHILE S A R.U.T. 94.623.000-6 Sucursal Sodexho Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACIÓN PERSONAL COLACIONES SERVICIO ALIMENTACIÓN PERSONAL COLACIONES $ 2.952.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952.250 $ 2.952.250

Total Neto	$ 2.952.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.928
TOTAL OC	$ 3.513.178