1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-565-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PABELLÓN DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-95-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 105666,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295431 Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o b 12 Unidad 902464 LAMINA ADHESIVA QQ.ANTIMICROB. C/BOLSA P/FLUIDOS   $ 46.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.140 $ 556.140

Total Neto	$ 556.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.667
TOTAL OC	$ 661.807