1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-58-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3378-8-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar con Depto.Mantención, fono 3653187-3653186. Garantía 1 año. Condiciones de pagos tres cuotas iguales, desde contado, 30 y 60 dias. C06. Proveniente de Licitación 3378-8-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 443460 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA DE RADIADORES GALLARDO LTDA R.U.T. 81.293.700-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101810 Fabricación de Serpentin Haz tubular segun adjuntos. Incluye trabajo en Terreno. 1 Unidad Fabricación de Serpentin Haz tubular segun adjuntos. Incluye trabajo en Terreno. Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de confección de serpentin para agua caliente de sub estación térmica ALA norte del hospital, que deben ser consideradas para ofertar. $ 2.334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.334.000 $ 2.334.000

Total Neto	$ 2.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.460
TOTAL OC	$ 2.777.460