1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-592-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Servicio Reparación con Repuestos de Equipo GAMMA del Servicio Medicina Nuclear del HMS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 592 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 241777,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRJ Razón Social ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA R.U.T. 76.110.429-2 Sucursal DRJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26142202 Sistemas de detección de fallo de elementos para r 1 Unidad SERV. DE REPARACIÓN CON REPUESTOS DE EQUIPO GAMMA   $ 1.272.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.511 $ 1.272.511

Total Neto	$ 1.272.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.777
TOTAL OC	$ 1.514.288