1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-599-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para laboratorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta orden complementa la orden interna Nº95104, que fue enviada por Fax el día 22-11-2007.C47. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 124491,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERC DE PRODUCTOS PARA EL ANALISIS Y R.U.T. 78.858.080-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105313 Cartuchos o accesorios de detección relacionados 1 Unidad Cartuchos o accesorios de detección relacionados Cartucho ro-pak l/pk, para equipo modular, segun cotización Nº12995. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000 41105313 Cartuchos o accesorios de detección relacionados 1 Unidad Cartuchos o accesorios de detección relacionados Allion exch opack 4 tubes, para equipo modular segun cotización Nº12995. $ 340.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.220 $ 340.220

Total Neto	$ 655.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.492
TOTAL OC	$ 779.712