1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-601-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de ampolletas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta orden complementa a la orden de compra interna Nº93461, productos que fueron retirados personalmente en la empresa por Srta. Magaly Irribarra el día 11.Oct.2007. C41. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Militar De Santiago R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna -1 Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODENSTOCK CHILE R.U.T. 92.915.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201901 Unidades médicas 5 Unidad Unidades médicas Ampolletas de 12V -25 W, para el servicio de oftalmologia, segun cotización Nº2910/07. $ 53.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540