Orden de Compra. Nº3378-6055-SE19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-6055-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 125913
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121517
Soportes para pipetas de émbolo o accesorios10000Unidad902614 PUNTILLA DESECH.P/PIPETA AMARILLA(MICROPIPETA)  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42141602
Bacinillas de cama para uso general30Unidad905560 PATO URINARIO VARON VIDRIO  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.700 $ 509.700
41121517
Soportes para pipetas de émbolo o accesorios3000Unidad902615 PUNTILLA DESECH.P/PIPETA AZUL (MICROPIPETA)  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
41121509
Pipetas Pasteur o de transferencia4000Unidad902616 PIPETA PASTEUR PLASTICAS DESECH.23CM.  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 662.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.913
TOTAL OC $ 788.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.