1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-609-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMISION DOCUMENTO TRIBUTARIO DEL HMS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3378-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 609 del sistema Sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.- Moneda Unidad de Fomento Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEBOS AMI Razón Social FEBOS AMI SPA R.U.T. 76.936.898-1 Sucursal FEBOS AMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111509 Desarrollo de aplicaciones para Internet o intrane 1 Unidad SERVICIO DE EMISION DOCUMENTO TRIBUTARIO SERVICIO DE EMISION DOCUMENTO TRIBUTARIO $ 947.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.692 $ 947.692

Total Neto	$ 947.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 947.692

Justificación de exención de impuesto