Orden de Compra. Nº
3378-6286-SE20
"
Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-6286-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-65-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
183356,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Razón Social
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
R.U.T.
86.537.600-6
Sucursal
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
3
Unidad
316000104 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL,ASFERICO,MONOFOCAL,MONOPIEZA ACRYSOFT IQ SN60WF,SN60AT,MA60AC.MTA4U0 ALCON SERIE: 21265950052 - 21252198160 - 21265950053
316000104 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL,ASFERICO,MONOFOCAL,MONOPIEZA ACRYSOFT IQ SN60WF,SN60AT,MA60AC.MTA4U0 ALCON SERIE: 21265950052 - 21252198160 - 21265950053
$ 68.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.960
$ 204.960
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
316000105 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL, ASFERICO, TORICO,MONOPIEZA ACRYSOF IQ TORIC SN6ATX ALCON SERIE: 21212449006
316000105 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL, ASFERICO, TORICO,MONOPIEZA ACRYSOF IQ TORIC SN6ATX ALCON SERIE: 21212449006
$ 163.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.900
$ 163.900
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos
1
Unidad
316000108 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL, ACRI.TRIFOCAL, MONOPIEZA ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC TFNTXX ALCON SERIE: 12692385088
316000108 LENTE INTRAOCULAR ESTERIL, ACRI.TRIFOCAL, MONOPIEZA ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC TFNTXX ALCON SERIE: 12692385088
$ 596.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 596.172
$ 596.172
Total Neto
$ 965.032
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.356
TOTAL OC
$ 1.148.388
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.